Documenti per Fornitori

La scheda Movimenti Fornitori funziona in maniera del tutto analoga ai Documenti per Clienti ma categorizzato per fornitori. È lo strumento che genera e raccoglie di tutti i documenti generati nei confronti dei fornitori (ordini, resi).

Consultazione

Nel pannello principale, sono disponibili diversi filtri di ricerca, in modo da poter generare un elenco di risultati, o un singolo risultato, tra tutti i record presenti in archivio.

Settando adeguatamente tutti i filtri, è possibile arrivare a visualizzare un solo record di nostro interesse.

Generazione e Eliminazione Documenti

Per generare un nuovo documento, dopo aver cliccato sul tasto Aggiungi, bisogna selezionare il tipo di documento per fornitore da realizzare, scegliere dall'anagrafica fornitori il soggetto a cui intestare il documento, confermare e nel pannello successivo comporre il documento nei dettagli.

Per eliminare un documento dall'elenco movimenti, selezionare quello da rimuovere; cliccare sul tasto Elimina e salvare la modifica nella finestra di dialogo che compare di seguito.

Stampa e Invio Documento o Elenco Documenti

E' possibile ottenere una copia cartacea e/o su file (pdf, xls, doc) di un singolo documento presente o dell'elenco dei movimenti. Per stampare è sufficiente cliccare sul pulsante Stampa, scegliere cosa si vuole stampare (singolo documento o elenco); il programma elaborerà una anteprima del file che verrà stampato e/o salvato. Cliccando ancora sul Stampa si aprirà il pannello di stampa, che permetterà di selezionare la stampante da usare, o in alternativa si potrà optare per il salvataggio del file generato.

E' inoltre possibile, inviare a mezzo email, una copia del documento o dell'elenco in formato pdf. Per inviare il file, occorre cliccare sul pulsante eM@il nella schermata di anteprima stampa. Automaticamente il programma aprirà il client di posta preconfigurato del pc, allegando il file pdf alla email.

Autofattura per l'acquisto di beni e servizi da fornitori esteri INTRA-UE ed EXTRA-UE

A partire dalla versione 1.44 di IGServer, sarà possibile generare l'AUTOFATTURA per l'acquisto di beni e servizi da fornitori esteri INTRA-UE ed EXTRA-UE.

Esistono 3 tipologie di codici di riferimento, il TD17, TD18 ed il TD19.

Il TD17 è da utilizzarsi per autofatture relative all'acquisto di SERVIZI da paesi esteri sia INTRA-UE che EXTRA-UE.
Il TD18 è da utilizzarsi per autofatture relative all'acquisto di BENI da paesi esteri INTRA-UE.
Il TD19 è da utilizzarsi per autofatture relative all'acquisto di BENI da paesi esteri EXTRA-UE.

Nel software, nella tabella dei Codici Movimenti, occorre creare (se non già presenti con le nuove versioni), tre nuovi codici movimenti collegati al relativo tipo di Documento Fattura Elettronica sopra menzionati.

I codici movimento essendo tecnicamente dei Documenti per Fornitori, dovranno avere:
CLI/FOR=F
Gestione Scadenze=V
Movimento Valore=Uscita
Movimento Q.tà=NO
Codice Q.tà=CARICO
Codice Q.tà Resa/Uscita=RESA FORNITORE
Ingresso Uscita=Uscita
Numerazione=[Quella in uso nelle normali fatture in uscita]

Nella scheda del fornitore estero sarà obbligatorio specificare la NAZIONE del fornitore oltre alla ragione sociale, l'indirizzo e la città.

Altri dati facoltativi che potrebbero essere richiesti sono:
Partita IVA=(11111111111 se non si dispone di quella reale)
Cap=(00000 se non si dispone di quello reale)
Prov=(EE se non si dispone di quella reale)
Codice Destinatario=(XXXXXXX se non si dispone di uno reale)

Essendo l'autofattura un documento emesso a se stessi (e che con tutta probabilità verrà ricevuta anche come fattura PASSIVA), si rende OBBLIGATORIO compilare accuratamente i dati della propria azienda nell'apposita form Azienda del gestionale, assicurandosi di aver inserito anche il campo Codice Destinatario con il proprio codice affinché la fattura venga correttamente gestita dallo SDI.

Sarà possibile dunque emettere il documento andando nella sezione Documenti per Fornitori e con il tasto AGGIUNGI scegliere il tipo di autofattura da emettere.

Il documento dovrà essere compilato come un normale documento al fornitore, sarà poi l'IGServer che provvederà alla corretta formattazione dei campi nel file XML. Il documento ed il suo iter (se inviato con EnerJ), sarà visibile come i normali documenti per cliente nell'applicativo IGServer come documento di AUTOFATTURA.

Sorgente: EasyRetail - Menù contestuale: Documenti > Documenti per Fornitori

Sorgente: WorkOrder - Menù contestuale: Documenti > Documenti per Fornitori

Sorgente: MrFull - Menù contestuale: Documenti > Documenti per Fornitori