Codici Movimenti

I Codici Movimenti rappresentano il motore dei documenti contabili di EasyRetail.

Esso permette di modificare o definire nuovi tipi di documenti. Configurando adeguatamente il tipo di documento, si potrà effettuare movimentazione di magazzino e/o contabile sia in ingresso che in uscita, da e verso clienti o fornitori o per movimentazioni interne dell'azienda. In base alle caratteristiche del documento, esso sarà disponibile da una delle voci del punto di menu Documenti.

Specifiche

Codice > Codice univoco per la descrizione del tipo di documento
Movimento > Descrizione visualizzata per la scelta del documento
Cli/For > Indica se il documento è indirizzato verso Cliente, Fornitore o Interno
Modelli stampa multi azienda
Gestione Scadenze > Permette di abilitare la gestione delle scadenze per il codice movimento creato
Privacy Key
Attivo > Rende il codice movimento utilizzabile e disponibile nella selezione dei documenti.
Movimento a Valore > Movimentazione monetaria in entrata, uscita o nessuna
Movimento Q.tà > Movimentazione di merce in magazzino in entrata, uscita o nessuna movimentazione
Codice Q.tà > Tipo di campo movimentato, definito in Codici Q.tà
Ingresso/Uscita > Indica se il Documento è in Entrata o in Uscita. Tutti i documenti in Entrata saranno disponibile nella sezione di Carichi, mentre quelli in uscita saranno presenti in Documenti per Clienti, Documenti per Fornitori o Documenti interni in base al parametro Cli/For
Numerazione > Numerazione da seguire per l'emissione del documento. E' disponibile solo per documenti in uscita
Dati Accompagnatori > Visualizza i campi dei dati accompagnatori in fase di compilazione. E' disponibile solo per documenti in uscita
Gestione Bancali
Gestione Autoveicoli
Gestione Promozioni
Visualizzazione Prezzi > Visualizzazione e composizione dei prezzi per il tipo di documento, prezzi ivati o al netto dell'iva. Attenzione, il codice movimento FATTURA, riservato alle fatture dirette, è escluso daò funzionamento di questo parametro
Copie Stampa > Numero predefinito di stampe da effettuare Fattura / Ricevuta Fiscale (95)
Attesa Documento > Indica che al documento ne seguirà un altro. Esso è disponibile solo per documenti in Ingresso da Fornitori (Carichi). Per i documenti in uscita, bisogna indicare una Causale di Trasporto di tipo Da Fatturare nella sezione dei Dati Acompagnatori del documento
Causale trasporto
- CAUSALE DEFAULT
- NESSUNA CAUSALE > Permette di bloccare la visualizzazione del codice movimenti nella sezione Fatture Riepilogative
- VENDITA
Modello
Imposta
Stampa diretta > Permette di stampare il documento senza aprire la finestra dell'anteprima
Decimali Imponibile Riga
Categoria
Magazzino
Conto Corrente Scissione
Forma Pagamento Scissione
Descrizione Prodotto
- Come da parametro > Vedi Descrizione breve in documento in Parametri di Configurazione
- Descrizione prodotto > Permette d'indicare nel documento il nome del prodotto
- Descrizione estesa > Permette d'indicare nel documento la descrizione estesa del prodotto
Prodotto spese incasso > In ciascun Codice Movimento si può decidere se gestire le Spese di incasso. Per poter gestire le spese di incasso è necessario scegliere il prodotto che le gestirà. Quando si genererà un nuovo documento, il prodotto selezionato verrà inserito nelle righe del documento come un prodotto standard ma non verrà stampato del documento. I valori della riga del prodotto Spese Incasso verranno inseriti nel documento mediante i seguenti tag:
- [DESCRIZIONESPESEINCASSO] > Descrizione del prodotto
- [SPESEINCASSO] > Descrizione del prodotto
- [DESCRIZIONEIVASPESEINCASSO] > Descrizione I.v.a.
- [CODICEIVASPESEINCASSO] > Codice Iva
- [PERCENTUALEIVASPESEINCASSO] > Percentuale I.v.a.
- [VALOREIVASPESEINCASSO] > Percentuale I.v.a.
- [IMPONIBILESPESEINCASSO] > Totale Imponibile
- [IVATOTALESPESEINCASSO] > Tota I.v.a.
- [TOTALESPESEINCASSO] > Totale
Automatico > Permette d'indicare se il prodotto che gestisce le spese incasso, verrà inserito obbligatoriamente al momento della conferma o della stampa del documento

Tracciati Export

I tracciati export permettono di esportare il documento su file, generando una fattura elettronica importabile da altri sistemi (vedi Tracciati Import). Il tracciato può essere composto da caratteri costanti (come testo o separatori) e da TAG (parole racchiuse tra parentesi quadre []).

Codice movimento > Per legare il tracciato di esportazione ad un determinato tipo di documenti. L'esportazione sarà disponibile nella selezione ai soli documenti del Codice Movimento.
Tracciato Export > Nome identificativo che comparirà nella selezione in fase di scelta del tracciato da esportare.
Provenienza > Cliente o Fornitore a cui legare il tracciato. L'esportazione sarà disponibile solo per tale provenienza.

Parametri Tracciato Testata > Prima riga del file contenente l'eventuale testata del documento. I dati di testata potrebbero in alternativa essere inseriti su ogni singola riga del documento insieme ai dati del prodotto.

CODICEPROVENIENZA > codice cliente o fornitore del documento
CODICESEDEPROVENIENZA > codice sede provenienza
PROVENIENZA > cliente o fornitore del documento
FORNITORE > fornitore del documento (tag unico solo per documenti relativi a fornitori)
NUMERODOCUMENTO > numero documento formattato (es. 192/20126)
NUMDOC > numero progressivo del documento (es. 192)
DATADOCUMENTO > data del documento
DATAEXPORT > data di esportazione del documento
QTARIGHE > numero righe totali del documento

Parametri Tracciato Riga > Riga dettaglio del documento contenente i dati del prodotto. Tutti i dati della testata possono essere anche utilizzate direttamente sulla riga.

NUMERORIGA > numero progressivo della riga del documento
CODICEPRODOTTO > codice prodotto
EAN > ean prodotto
PRODOTTO > descrizione prodotto
QTA > quantità, campo di tipo FLOAT, struttura [NomeCampo:LunghezzaCampo:0:S=Segno+:CarattereDiRiempimento]
COLLI > numero colli (imballo)
SCONTO > valore sconto
SCONTO1 > valore sconto 1
SCONTOA > valore sconto 1
SCONTO2 > valore sconto 2
SCONTOB > valore sconto 2
SCONTO3 > valore sconto 3
SCONTOC > valore sconto 3
PERCENTUALEIVA > % I.V.A.
VALOREIVA > % I.V.A.
IVA > % I.V.A.
PREZZONETTO > Prezzo o Costo netto
IVAPREZZO > Importo I.V.A. del singolo prodotto
PREZZO > Prezzo ivato
TOTALENETTO > totale netto della riga (prezzo netto * quantità)
IVATOTALE > Importo I.V.A. della riga
TOTALE > Importo totale della riga
PEZZIXCOLLO > quantità di pezzi per collo
CODICEUNITAMISURA > codice dell'unità di misura
TIPOLOGIAPRODOTTO > tipologia prodotto
PRODUTTORE > nome produttore
LOTTO > nome Lotto
DATASCADENZA > data di scadenza

Nome File > Percorso e nome del file che sarà esportato.
Messaggio > Se presente mostrerà un messaggio di conferma prima dell'esportazione.
Batch applicazione e parametri > Eventuale applicativo esterno da avviare dopo l'esportazione del file.

Esempio
[NUMDOC:8]|[NUMERODOCUMENTO:8]|[DATADOCUMENTO:YYYYMMDD]|[NUMERORIGA:6: :R]|[CODICEPRODOTTO:20]|[EAN:13]|[PRODOTTO:40]|[IVA:4:X100]|[QTA:10:X10000:S]|[PREZZONETTO:10:X10000:S]|[SCONTO:8]|[SCONTO1:4]|[SCONTO2:4]|[SCONTO3:4]|

Per la formattazione dei TAG vedi Formattazione TAG

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